天全县交通投资建设有限责任公司

                                    关于天全县农村公路改善提升工程（结柳路）                                     结算办理情况专项审计调查整改情况的公示

根据天全县审计局专项审计调查报告（天审调报[2022]5号）。现按照专项审计调查报告的要求，将天全县农村公路改善提升工程（结柳路）的整改情况公示如下：

一、关于履行基本建设程序方面

（一）存在的主要问题

根据专项审计，项目存在的主要问题是工程变更审批时间滞后，且存在变更手续不完善的情况，不符合《关于严格规范建设项目工程变更管理办法的通知》（雅办函[2014]87号）及《天全县人民政府办公室关于严格灾后恢复重建项目工程变更管理的通知》（天府发[2014]58号）的规定。

（二）整改落实情况

我公司一方面已邀请交通主管部门领导及相关股室和人员，结合省、市、县最新的项目工程变更管理办法，对我公司从业人员进行了重点指导和解读，通过学习，进一步提高变更管理的实操能力。另一方面，研究并落实了变更管理的内部审批架构，进一步细化公司各部门的责任及问责制度，以确保工程变更管理和审批更加规范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司将进一步提升内部从业人员的管理水平和能力建设，强化责任意思，切实履行监管职责；加强对项目参建各方的履职履约行为监管，确保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工结算方面

（一）存在的主要问题

在竣工结算方面，项目边沟位置及数量、标识标牌与现场实际完成不一致，多计工程价款360126.00元；收方资料中应扣减的工程量在结算审核时未予扣减，多计工程价款214901.00元。

（二）整改落实情况

我公司将严格按照专项审计调查报告，在项目工程尾款支付时，据实扣回多计款项575027.00元。

三．财务管理方面

（一）存在的主要问题

未及时进行并按时完成财务决算和资产移交工作。

（二）整改落实情况

已于2022年11月21日，按照基本建设财务规则完成了财务决算和资产移交。

特此公示

天全县交通投资建设有限责任公司

                                                                                                                                                               2023年1月30日