结算办理情况专项审计调查整改情况的公示

根据天全县审计局专项审计调查报告（天审调报[2022]3号）。现按照专项审计调查报告的要求，将天全县仁义至新华公路新改建工程（一期）的整改情况公示如下：

一、关于履行基本建设程序方面

（一）存在的主要问题

根据专项审计，项目存在的主要问题是工程变更审批时间滞后，不符合《关于严格规范建设项目工程变更管理办法的通知》（雅办函[2014]87号）及《天全县人民政府办公室关于严格灾后恢复重建项目工程变更管理的通知》（天府发[2014]58号）的规定。

（二）整改落实情况

我公司一方面已邀请交通主管部门领导及相关股室和人员，结合省、市、县最新的项目工程变更管理办法，对我公司从业人员进行了重点指导和解读，通过学习，进一步提高变更管理的实操能力。另一方面，研究并落实了变更管理的内部审批架构，进一步细化公司各部门的责任及问责制度，以确保工程变更管理和审批更加规范。

（三）下一步的工作措施

下一步，我公司将进一步提升内部从业人员的管理水平和能力建设，强化责任意思，切实履行监管职责；加强对项目参建各方的履职履约行为监管，确保工程管理更加有序、有效。

二、工程竣工结算方面

（一）存在的主要问题

在竣工结算方面，项目调整原设计土石方后，因挖土方和挖石方的价款增减，品迭后多计工程价款101971.00元；桥梁C20桥台、C30混凝土防撞护栏计取有误，多计工程价款19560.00元。

（二）整改落实情况

由于项目已于2020年7月依据工程审核报告已结清工程计量款，采用扣回的方式无法追回。为此，我公司已于2022年12月20日向施工单位四川省江安县交通建筑工程有限责任公司发出《关于退还天全县仁义至新华公路新改建工程（一期）结算款的函（天恒建字第[2022]28号），要求其于2023年1月20日前通过基本帐户退还多计支款项。但截止目前，我公司未收到相应退还款项。

（三）下一步的工作措施

计划通过法律程序启动款项追讨工作。

三．财务管理方面

（一）存在的主要问题

未及时进行并按时完成财务决算和资产移交工作。

（二）整改落实情况

已于2022年7月11日，按照基本建设财务规则完成了财务决算和资产移交。

特此公示

天全县恒建路桥有限责任公司

2023年1月30日